Ola, Murilo!

Aqui esta o resumo da operacao dos seus clientes de locacao.

Receitas do mes R$ 0,00 0,00% vs Abril/2026

Recebidos no mes R$ 0,00 0,00% vs Abril/2026

Em aberto R$ 0,00 0 titulos

A vencer em 7 dias R$ 0,00 0 titulos

Visao financeira

Receitas faturadas, recebidas e em aberto nos ultimos 6 meses.

Faturado Recebido Em aberto

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Carteira de contratos

0 ativos

0%

Ativos0

Em renovacao0

Vencidos0

Ticket medioR$ 0,00

Reajustes proximos0

Recebiveis

A vencer R$ 0,00

1 a 15 dias R$ 0,00

16 a 30 dias R$ 0,00

Acima de 30 dias R$ 0,00

Contratos e faturas recentes

Contrato	Locatario	Imovel	Inicio	Vencimento	Valor	Prox. cobranca	Status	Acoes
Nenhum contrato ou fatura encontrado.

Pendencias fiscais

0

Integracoes

NFS-e Nacional Configurar em parametros

INFORME

Informes gerados conforme Proprietário e IRRF dos contratos de locação

CPF proprietário	Nome proprietário	Contratos	Competências	Rendimentos tributáveis	Deduções legais	Desconto simplificado	Base IRRF	IRRF retido
Nenhum IRRF de aluguel encontrado no período informado.

Nenhum informe importado. R$ 0,00 / IRRF R$ 0,00

Outros Dados

Período:

Código	Nº contrato	Data do contrato	Cód. imóvel	Descrição do imóvel	Cód. locatário	Nome locatário	Cód. locador	Nome locador	Rendimento anual	Comissão anual	IRRF anual
Nenhuma ficha de locação gerada.

Código	Nº contrato	Data do contrato	Cód. imóvel	Descrição do imóvel	Cód. comprador/locatário	Nome	CPF/CNPJ	Valor da operação	Valor da comissão
Nenhuma ficha de intermediação cadastrada.

Relatório Contábil

Históricos Padrões

Cadastre os históricos padronizados que serão levados para o registro I075 da ECD e vinculados às partidas I250.

Código do Histórico Descrição do Histórico Situação

Código	Histórico	Situação

Lançamentos Padrões

Configure a conta de débito, conta de crédito e histórico para cada origem. A geração da ECD usa estes padrões para montar I200 e duas partidas I250, mantendo débito e crédito com o mesmo valor.

Origem / Movimento Conta Débito Conta Crédito Histórico Padrão

Selecionar	Origem	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico

Cadastro Plano de Contas

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	Filial	Cod Conta	Descricao	Classe Conta	Cond Normal	Grupo	Nat Cta SPED
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Nenhum plano de contas cadastrado.

Plano de Contas

Pesquisar conta

Cod Conta	Descricao

Extrato Bancário

	Situação	Data	Cliente ou Fornecedor	Conta Corrente	Plano de Contas	Valor (R$)	Saldo (R$)	Saldo Previsto (R$)	Opções	Tipo de Documento	Documento	Nota Fiscal	Parcela
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		24/05/26	SALDO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00

Contas a Pagar

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	Situacao	Numero do Documento	Parcela	Nota Fiscal	Fornecedor (Nome Fantasia)	Previsao de Pagamento	Ultimo Pagamento	Valor da Conta	Valor Liquido	Impostos Retidos	Desconto	Juros e Multa	Valor Pago	Valor a Pagar	Plano de Contas	Operacao	Vendedor	Projeto	Conta Corrente	Tipo de Documento
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Nenhum registro encontrado.
								Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00

Nenhum registro encontrado

Nova Conta a Pagar

Favorecido / Fornecedor

Valor da Conta Plano de Contas

Previsao de Pagamento Conta Corrente

Número Documento Data de Emissao Data de Registro Projeto Observacoes

Contribuições Sociais - Retidas Reter Contribuições Sociais Valor IR Reter IR Valor ISS Reter ISS Contribuição Previdenciária - Retida Reter Contribuição Previdenciária Total de Retidos Valor a Pagar

IBS/CBS – Reforma Tributária

CBS IBS Forma de recolhimento Total IBS/CBS Crédito de IBS/CBS Valor do crédito

Informativo nesta etapa: não altera o Valor a Pagar nem a contabilização.

Numero da Nota Codigo de Tributacao Nacional (cTribNac)

Chave da NFSe Natureza do Rendimento

Condição de Pagamento

Quantidade de Parcelas Intervalo (dias) Primeiro Vencimento

Pagamentos Realizados

Forma de Pagamento Data do Pagamento Valor Pago Banco

Data do Pagamento	Valor Pago	Desconto	Juros	Multa	Banco	Data de Crédito
Nenhum registro encontrado

Numero da Nota Chave da NFe

Tipo de Documento Operacao Vendedor Projeto

Contas Correntes

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Situacao	Nome da Conta	Instituicao	Tipo de Conta Corrente	Agencia	Conta Corrente	Saldo Inicial
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Ativo	Caixinha	-sem instituicao-	Caixinha			R$ 0,00
Ativo	Conta Principal	Banco do Brasil S.A.	Conta Corrente	0001	00000-0	R$ 0,00

Condicao de Pagamento - INCLUIR

Código Descrição* Situação Ativo Quantidade de Parcelas* Tipo de Prazo* Dias até a 1ª parcela* Intervalo entre parcelas (dias) Desconto ou Acréscimo Financeiro (%)

1 parcela · vence em 30 dias corridos

Código	Descrição	Parcelas	Vencimentos (dias)	Tipo de Prazo	Desconto/Acréscimo (%)	Situação

Contas a Receber

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	Situacao	Numero do Documento	Parcela	Nota Fiscal	Cliente (Nome Fantasia)	Previsao de Recebimento	Ultimo Recebimento	Valor da Conta	Valor Liquido	Impostos Retidos	Desconto	Juros e Multa	Valor Recebido	Valor a Receber	Plano de Contas	Operacao	Vendedor	Projeto	Conta Corrente	Tipo de Documento
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Nenhum titulo encontrado.
								Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00	Σ R$ 0,00

Nenhum registro encontrado

Titulo a Receber

Cliente

Vencimento Valor da Conta Plano de Contas

Conta Corrente

Nota Fiscal / Fatura Data de Emissao Adiantamento Tipo de Documento Observacoes

IRRF CSRF INSS ISS Retido Total de Impostos Retidos

Retenções decididas na Ordem de Serviço/Faturamento ou no Contrato (campo "Reter ISS" e retenções configuradas no cadastro do cliente) — aqui é só consulta, não editável.

IBS/CBS – Reforma Tributária

CBS IBS Forma de recolhimento Total IBS/CBS Líquido previsto no banco

Informativo nesta etapa: não altera o Valor a Receber, a baixa nem a contabilização.

Recebimentos Realizados

Forma de Recebimento Data do Recebimento Valor Recebido

Data do Recebimento	Valor Recebido	Desconto	Juros	Multa	Banco	Data de Crédito
Nenhum registro encontrado

Condição de Pagamento

Quantidade de Parcelas Intervalo (dias) Primeiro Vencimento

Data	Origem	Documento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
Nenhum lançamento encontrado.

Informacoes complementares

Faturamento

	Situacao	Numero	Cliente (Nome Fantasia)	Valor Total dos Servicos	Quantidade de Parcelas	Previsao de Faturamento	Faturado em	Faturado por	Data do RPS	Categoria	Conta Corrente	Contrato	Vendedor
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Nenhum registro encontrado.
R$ 0,00

Nova Ordem de Servico

Cliente

Previsao de Faturamento Data de Emissao Numero da Nota Vendedor

Valor do Desconto

Tipo de Tributacao Codigo de Tributacao Nacional (cTribNac)

Codigo da LC 116 Codigo de Tributacao Municipal (cTribMun) % Aliquota do ISS Reter ISS Calculo ISS Quantidade Valor Total do Serviço % do Desconto Valor Líquido Retencao IRRF (%) Valor IRRF Retencao CRF (%) Valor CRF Retencao INSS (%) Valor INSS Descricao Detalhada do Servico

Informacoes complementares para NFS-e

Condição de Pagamento

Primeiro vencimento Forma de pagamento Conta Corrente

Recebimentos Realizados

Parcela Forma de Recebimento Data do Recebimento Valor Recebido Desconto Juros Multa

Parcela	Data do Recebimento	Valor Recebido	Desconto	Juros	Multa	Banco	Data de Crédito
Nenhum registro encontrado

Mensagem do e-mail

Clientes

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	Situacao	Tags	CNPJ / CPF	Razao Social / Nome Completo	Nome Fantasia	Telefone	Contato	E-mail	Cidade
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Ativo	Empresa teste		Cliente Demonstrativo	MURILO CAPANEMA	(31) 3003-0001	MURILO	usuario@empresa.com.br	Município não informado

Contratos

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Situacao	Nº do Contrato	Cliente (Nome Fantasia)	Dia de Faturamento	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Vence em	Valor Total dos Servicos	Vencimento	Tipo de Faturamento	Contato	Categoria	Conta Corrente	Vendedor
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

							Σ R$ 0,00

Novo Contrato

Nº do Contrato Cliente

Situacao Emite Nota Fiscal Vigencia Inicial Vigencia Final Dia de Faturamento Vencimento Tipo de Faturamento Valor Total dos Servicos Plano de Contas

Vendedor Contato Observacoes do contrato

Endereco do Imovel Numero Complemento Bairro Estado Cidade CEP Inscricao Imobiliaria Fiscal Imóvel Próprio Descricao do Imovel

Laudo do Imóvel

Faça o laudo de vistoria diretamente dentro do contrato de locação. Use esta rotina para anexar fotos de entrada e de devolução, gerar a descrição detalhada por IA e emitir o laudo em PDF/HTML.

Proprietario CPF/CNPJ Endereco Numero Complemento Bairro Estado Cidade CEP Telefone E-mail Conta para repasse

Valor IPTU Taxa Fundo Reserva Taxa Condominio Seguro / Outras Taxas Tributa Despesas Observacoes das despesas

Comissão / taxa de administração para DIMOB

Informar comissão na DIMOB Tipo de cálculo % Comissão / administração Valor fixo mensal Base mensal DIMOB Comissão mensal DIMOB Meses considerados no ano Total anual previsto Observações da comissão

IRRF automático para aluguel de imóvel de PF para PJ

O cálculo usa a tabela progressiva mensal vigente cadastrada no sistema. Informe as deduções permitidas do aluguel quando houver.

Calcular IRRF automaticamente Tabela IRRF Competência Aluguel PF para PJ Valor bruto do aluguel Juros, multa e correção Luvas Benfeitorias não reembolsadas Indenização / rescisão tributável Outros acréscimos tributáveis IPTU pago pelo locador Condomínio pago pelo locador Taxa administração / cobrança Aluguel pago na sublocação Outras deduções legais Usar desconto simplificado mensal Rendimento tributável Deduções legais usadas Desconto simplificado usado Base de cálculo IRRF Alíquota aplicada Parcela a deduzir Redução mensal Valor IRRF Valor líquido do aluguel

Histórico do cálculo por competência

Competência	Rendimento tributável	Deduções legais	Desconto simplificado	Base IRRF	Alíquota	IRRF	Líquido	Calculado em	Ações
Nenhum cálculo salvo para a competência.

Faturamento gerado pela vigência do contrato

Dados financeiros do faturamento

Forma de Pagamento Conta Corrente

Meses a faturar Valor mensal Total previsto Origem

Faturar NFSe	#	Competência	Previsão de Faturamento	Vencimento	Valor	Situação
Salve o contrato para gerar os meses de faturamento.

Reajuste do contrato de aluguel

Correção pela Calculadora do Cidadão Informe índice, período e valor do aluguel para calcular o novo valor diretamente no Banco Central.

Índice Data inicial (MM/AAAA) Data final (MM/AAAA) Valor atual do aluguel

Abrir Calculadora do Cidadão

Aguardando cálculo.

Índice de correção Percentual acumulado Valor corrigido Diferença

Histórico de valores do aluguel

Data	Índice	Período	Valor anterior	Valor reajustado	Diferença	Origem
Nenhum reajuste aplicado ao contrato.

Serviço para NFSe

Código Cadastro Serviço

Tipo de Tributacao Codigo de Tributacao Nacional (cTribNac)

Codigo da LC 116 % Aliquota do ISS Valor ISS Reter ISS Quantidade Valor Total do Serviço % do Desconto Valor Líquido Retencao IRRF (%) Valor IRRF Retencao CRF (%) Valor CRF Retencao INSS (%) Valor INSS Descricao Detalhada do Servico

PIS/COFINS

CST PIS/COFINS

Base PIS % Aliquota PIS PIS - Debito Apuracao Propria Base COFINS % Aliquota COFINS COFINS - Debito Apuracao Propria

IBS/CBS

CST IBS/CBS

Classificacao Tributaria

Indicador de Operacao (indOp)

Tipo de Operacao (tpOper) Finalidade NFS-e NT009 Tipo Ajuste Débito Tipo Ajuste Crédito indFinal regApIBSCBSSN cAtvSN vIBS Ajuste vCBS Ajuste Base IBS/CBS % Aliquota IBS Municipal Valor IBS Municipal % Aliquota IBS Estadual Valor IBS Estadual % Aliquota CBS Valor CBS Total IBS/CBS

Notas emitidas do contrato

NFS-e	Fatura	Competência	Contrato	Emissão	Situação
Nenhuma nota emitida para as faturas deste contrato.

NFS-e Nacional

Configurações carregadas

Portal Nacional da Nota Fiscal de Servico Configuracao fiscal para emissao de NFS-e Parâmetros da empresa, certificado digital A1 e validações fiscais para emissão.

Pacote fiscal carregado API web instalada Certificado A1 obrigatório

Parametros da Empresa

Dados usados para validar a emissao antes do envio ao Portal Nacional.

Pronto para teste

Logotipo da empresa Identidade visual da empresa Use este campo para atualizar o logotipo exibido no sistema e nos cabeçalhos operacionais.

CNPJ da empresa

Nome da empresa E-mail da empresa Inscricao municipal Regime tributario CNAE principal Endereço completo UF Município CEP Ativar busca NFSe Ativar busca NFe

Certificado Digital A1

Area visual para carregar certificado, proteger senha e acompanhar validade.

Pendente certificado

Adicionar certificado A1 Selecione o arquivo .pfx ou .p12 da empresa. O arquivo será enviado e armazenado no backend local/web do ERP para transmissão oficial.

Arquivo Senha protegida Validade

Portal Nacional

Transmissão e validação de comunicação exclusivamente por certificado digital A1.

Certificado não validado

Comunicação por Certificado A1

A transmissão via API será feita somente com o certificado A1 salvo no backend. Usuário e senha do Portal Nacional não são mais utilizados nesta rotina.

Ambiente Série RPS Próximo número da DPS (RPS) Ultimo teste de comunicacao Status geral Gerar Contas a Receber para notas transmitidas em Produção Restrita

Pacotes Fiscais

Pesquise por codigo ou descricao nas tabelas carregadas do ZIP.

Bases carregadas

Pesquisar tabela fiscal

Lista de Servicos Tabela carregada

0 registros

Servicos

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	Situacao	Descricao	Codigo do Servico	Codigo de Tributacao Nacional	Codigo LC 116	Preco Unitario	Codigo NBS	Descricao NBS	Categoria	Aliquota ISS
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Ativo	Agenciamento, corretagem ou intermediacao	10.05	100501	10.05	R$ 0,00			Locacao de Imovel	0,0000

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